| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0801170554 |
| Číslo faktúry: | FD /1003/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | CESTY Nitra, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Rekonštrukcia Poľná a Stupavská |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149560,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_1003_17 |
| Zverejnené: | 11.01.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 23:43.
